在海底捞，员工的出差报销流程和系统操作是每位员工都需要了解的事项。这不仅关系到个人的财务问题，也体现了海底捞对员工的关怀和管理的严谨。下面，我们就来详细了解一下海底捞员工出差报销的全攻略。
报销流程
1. 出差申请
首先，员工需要填写《出差申请单》，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。部门负责人审批后，提交至人力资源部备案。
2. 出差期间
在出差期间，员工需按照公司规定合理使用费用，并保留好所有费用票据，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
3. 报销申请
出差结束后，员工需在规定时间内（一般为出差归来后的5个工作日内）提交《出差报销单》及相关票据至财务部门。
4. 财务审核
财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销项目符合公司规定，费用合理。
5. 报销发放
审核通过后，财务部门将报销款项发放至员工工资卡。
系统操作
1. 注册登录
员工需在海底捞内部系统注册账号，并登录系统进行报销操作。
2. 填写报销单
登录系统后，员工可点击“出差报销”模块，填写《出差报销单》。填写内容包括出差事由、时间、地点、预算、费用明细等。
3. 上传票据
在填写完报销单后，员工需上传相关票据照片，确保照片清晰、完整。
4. 提交申请
填写完毕并上传票据后，员工可提交报销申请。
5. 查看报销进度
提交申请后，员工可随时登录系统查看报销进度。
注意事项
- 出差期间，员工需严格按照公司规定使用费用，不得浪费。
- 报销单及票据需真实、完整，不得伪造、篡改。
- 报销申请需在规定时间内提交，逾期不予处理。
- 如有疑问，请及时咨询财务部门。
通过以上攻略，相信海底捞员工对出差报销流程和系统操作有了更清晰的了解。希望每位员工都能在出差过程中，合理使用费用，顺利完成报销。